مجموعة التوزيع

ادارة كاملة لدورة الشراء داخل المؤسسة بداية من تسجيل طلب صرف للاصناف لمعرفة الموجود منها بالمخازن ثم اصدار طلب شراء للاصناف الغير متوفره بالمؤسسه الي إصدار أوامر الشراء للموردين مرورا بإثبات فواتير المشتريات بكافة أنواعها وإشكالها سواء كانت فواتير مشتريات خاصة بالسلع او خاصة بالخدمات مع إمكانية تحميل تلك المشتريات ببعض المصروفات التي تم إنفاقها عليها مثل تكاليف النقل – المشال مع التأثير مباشرة علي تكاليف الاصناف المشتراه . ويرتبط هذا النظام ارتباط مباشر مع نظام الحسابات العامة و المخازن و المدفوعات و المقاولات و كافة البرامج الأخري.

أعد برنامج مخازن دبل كليك ليخدم الشركات والمؤسسات التجارية و يتابـع المخزون و المستودعات و يعطي الأدارة إمكانية متابعة العمل متعدد الأنشطة والفروع بسهولة. دبل كليك برنامج مستودعات ومراقبة مخازن يعتمد عليه!

إضــافة وتعريف الأصناف في شكل شجري بدون حد أقصى للتفرعات الرئسية والأفقية

ربط الصنف بمراكز التكلفة وامكانية توزيع قيمة الصنف الواحد علي مراكز تكلفة متنوعة

التعامل مع عدد لا محدود للمخازن و للمستودعات بدون حد اقصى

دعم للأصناف التجميعية المستخدمة عند الإنتاج

تحديد سياسة الحد الأدنى والأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف مع كل مخزن

تعريف جميع انواع الحركات المخزنية بواسطة المستخدم (المبيعات والمشتريات ومرتجعات المبيعات والمشتريات والتالف والهدايا ودعم لسياسات الصرف المختلفة علي مستوى كل صنف (مايرد أولاً يصرف أولاً – متوسط التكلفة المرجح – أصناف خدمية)

تعريف خصائص للصنف تستخدم عند الإضــافة والصرف ( تاريخ الصلاحية – رقم التشغيلة – رقم القطعة)

تعريف الأصناف التجميعية المكونة من مجموعة أصناف أخري مع تحديد نسبة / كمية المكونات لكل مكون

تعريف لانهائي لوحدات القياس المختلفة مع ربط الصنف بوحدة قياس أساسية ووحدات أخرى فرعية مثل (الكمية والوزن والحجم) ليتم الإضــافة والصرف بأى منهما

تعريف أكثر من كود لنفس الصنف (كود المورد - كود المخزن - كود عالمي - كود قديم ... الخ).

تسجيل طلبات التحويل من المخازن ويتم تنفيذها بإحدي الطرق التالية :

إضــافة وتعريف الأصناف بتكويد أو بدون تكويد (بواسطة الأسم او بالبحث عنة بجزء من الأسم

إضــافة أسم شهرة لكل صنف بالإضــافة إلي الأسم الأصلي يظهر عند إستخدامة في الأذون والفواتير والتقارير

إضــافة الأصناف بكميات بدون قيم لمعالجة تأخير مستندات الشراء وعند إضــافة السعر فيما بعد يعاد تقييم جميع ماتم صرفة وفقا لسياسة الصرف المتبعة لكل صنف

الربط مع برنامج الحسابات العامة بأحد أسلوبين ( الجرد المستمر – الجرد الدوري)

أخفاء / إظهار أعمدة القيم في برنامج المخازن علي مستوى كل شاشة وتقرير وفقا لصلاحيات المستخدم

دعم كامل لباركود الأصناف مع إستخدامة عند الإضــافة والصرف والبيع والشراء

التحكم في الربط مع البرامج الأخرى مثل المبيعات والمشتريات وتحديد طريقة الربط (الفواتير وينشأ عنها الأذون – الأذون أولاً ثم إنشاء الفواتير المرتبطة بها)

ربط الأصناف بالموردين لإستخدام أصناف المورد (SAL) عند طلب عرض السعر وأوامر الشراء

اضافة خصائص خاصه للصنف والتحكم فيه مثال : اللون والمقاس.

وهو نظام تقييم المخزون في نهاية الفترة المحاسبية وعند إعداد التقارير المالية، والهدف منه هو حصر الكمية المتوفرة في مخازن ومعارض المؤسسة. أي يتم جرد المخزون يدوياً مرة واحدة في نهاية الفترة.

تتحدد قيمة المخزون بصفة دورية (عادة كل سنة) عن طريق إجراء جرد مادي وضرب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة الواحدة لتقدير قيمة المخزون المتاح‘ ثم يتم بعد ذلك الاعتراف بهذا المبلغ كأصل متداول، ويظل هذا الرصيد بدون تغيير حتى موعد إجراء الجرد التالي.وترحل مشتريات ومردودات المخزون أثناء الفترة التي تغطيها القوائم المالية الى حسابات المصروفات ويتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة أثناء السنة كما يلي:مخزون أول المدة + المشتريات - مردودات المشتريات - مخزون أخر المدة.وتتميز هذه الطريقة بـأنها :- سلهة التطبيق - منخفضة التكاليف.

وهو نظام يقيم فيه المخزون بشكل مستمر، والهدف منه حصر كمية وتكلفة البضاعة المباعة على أساس مستمر، وبالتالي حصر قيمة المخزون المتبقي في مخازن ومعارض المؤسسة في حساب خاص بالمخزون . أي يتم جرد المخزون ألياً بعد كل عملية صرف أو توريد أو بيع أو شراء يتم تحديث سجلات المخزون في كل مرة تحدث فيها معاملة تتضمن المخزون،وهكذا ستكون هناك دائما معلومات يومية متاحة عن كمية وتكلفة المخزون المتاح مما يساعد المنشأة في تقديم خدمة أفضل للعملاء والرقابة بشكل أفضل على هذا المخزون.

وتتطلب هذه الطريقة مسك دفتر استاذ مساعد، سنويا أو استخدام برنامج مستودعات و مخازن دبل كليك ، مع امساك سجل منفصل لكل صنف مخزون يتضمن بيانا تفصيليا لكل الحركات في الكمية والتكلفة ، ويرتبط هذا السجل الثانوي بحساب الاستاذ العام للمخزون ، ويتم اجراء مطابقات لضمان دقة واكتمال السجلات المحاسبية.

برنامج مبيعات و برنامج حساب المبيعات الافضل على الاطلاق حيث يقوم بتسجيل الحركة اليومية للمبيعات مثل حركة البيع والتسويات المدينة والدائنه ومرتجعات المبيعات وتسجيل طلبات التوريد وعروض الأسعار للحصول بشكل آالي علي الوضع المالي مع العملاء خلال الاستعلامات العديده والتقارير المتنوعه (بشكل تفصيلي او اجمالي) والتحليلات لكشوف حركة المبيعات اليومية وكشوف حسابات العملاء والمستحقات المترتبة عليهم وتطور حركة المبيعات والربحية علي مستوي: العميل او الصنف او المندوب وكذلك التدفقات النقديه المتوقعه.

تحديد سياسة التعامل مع العملاء (تاريخ الإستحقاق) ليظهر علي الفاتورة بصورة آلية (أو إضــافة تاريخ الإستحقاق يدوياً علي الفاتورة) وما يتبع ذلك من تأثير علي تقارير أعمار الديون

طباعة فواتير المبيعات وما يتبعها من تأثيرات علي الحسابات وقيود اليومية وكشوف حسابات العملاء

التحكم في شكل معاينة وطباعة الفاتورة ليتناسب مع طبيعة الشركة وتعاملاتها الخارجية مع العملاء

تسجيل مردودات المبيعات

تسجيل لإشعارات الخصم والإضــافة والتسوية بين العملاء

يتم حجز الأصناف من المخزن بغرض صرفها فيما بعد للجهات المحجوز الأصناف لها كالعملاء أو لخطوط الإنتاج ويرتبط الحجز من المخزن بفترة زمنية يستطيع المستخدم تحديدها والهدف من تحديد فترة الحجز أن يذكرك النظام بإنتهاء هذه الفترة لإنهاء الحجز واستعادة الرصيد للمخزن مرة أخرى. طرق الحجز داخل النظام:

1. غير مرتبط بمستند يسبقه وفي هذه الحالة يكون حجز يدوي Manual من المخزن.

2. حجز بناء على أمر توريد لعميل.

3. حجز بناء على أمر إنتاج (حجز للخامات). إلغاء الحجز :

يتم إلغاء الحجز في حالة انتهاء المدة المقررة له :

1 . آلياً في حالة ان الحجز كان نتيجة لمستند أخر فيتم إلغاء الحجز بمجرد إلغاء المستند مثل إلغاء أمر التوريد / أمر إنتاج.

2. يدوياً في حالة الحجز اليدوي فقط.